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中國齒輪行業“十二五”發展規劃綱要

(2011~2015)

前 言

隨著我國市場經濟不斷完善,行業發展規劃具有不可替代的三大作用:指導行業發展;引導企業進步;爲國家制定産業發展戰略和行業扶持政策提供決策參考。

“十二五”時期正值世界經濟進入後金融危機時代,是世界經濟格局發生深刻變化而又充滿變數的時代。調整全球産業結構,重建世界經濟新秩序成爲全球經濟發展的必然趨勢。各國政府紛紛加大科技創新力度,大力推進戰略性新興産業發展,以贏得未來經濟的主導權。

毋庸置疑,制造業仍是世界經濟增長的基本因素。

本世紀前十年,全球制造業第一次大分工,中國成爲了世界工廠。我國鋼鐵、汽車、船舶、機床、建材、煤炭、水泥等位居世界前列,成爲世界制造大國(但都不是世界強國)。

本世紀第二個十年,伴隨世界經濟的複蘇與世界經濟格局的深刻變化,全球制造業悄然進入第二次大分工。

這次大分工將以“五化”爲發展趨勢:全球化、信息化、專業化、綠色化和服務化。

爭奪焦點是:掌握産業核心技術,占據産業價值鏈高端,主導産業未來發展方向。

因此,“十二五”規劃的五年將是我國制造業由大變強極其寶貴而關鍵的戰略機遇期。

在此期間,我國將由工業化中期步入工業化後期。

其顯著特點是:成本優勢將逐步受到挑戰,技術優勢潛力巨大,研發和科技投入的邊際效益升高,資本密集和技術密集型産業面臨快速發展機遇。隨著成本優勢喪失,技術優勢及時替代成本優勢並占據主導,工業具備明顯的實質性國際競爭力,國家經濟實現真正崛起。

以齒輪爲代表(包括軸承、液壓件、氣動元件、密封件和緊固件)的基礎零部件不僅是我國裝備制造業的基礎性産業,也是國民經濟建設各領域的重要基礎。其産業關聯度高、吸納就業強和技術資金密集,是各類主機行業産業升級、技術進步的重要保障,是我國發展戰略性新興産業的重要支撐,是我國從制造大國向制造強國轉變的標志性産業。

因此,制定出凝聚行業智慧、滿足行業發展需求、既具有高質量、可實施、前瞻性,又能獲得各級政府産業政策有力支持的行業“十二五”發展規劃意義十分重大。

一、中國齒輪行業現狀

改革開放30年來,我國齒輪行業伴隨國民經濟的快速發展取得了長足進步,産品門類齊全,廣泛應用于航空船舶、兵器裝備、汽摩農機、機床工具、工程機械、軌道交通、水泥建築、起重運輸、礦山冶金、電力能源、石油化工和儀器儀表等二十多個領域。形成了獨立完整的工業體系,行業骨幹企業初步具備了全新産品開發能力,爲振興裝備制造業作出了重要貢獻。特別是近幾年在汽車、風電、高鐵和基礎設施等快速發展的拉動下,全行業呈快速發展之勢,到2010年底,即“十一五”末我國齒輪市場總需求將超過1400億元,比2005年的683億元增長一倍多,是名副其實的世界齒輪制造大國。

齒輪行業現狀可用“一二三四六千”概述。

“一”即一個異軍突起。經過二十多年的發展,齒輪行業民營企業異軍突起。民營企業的數量、對就業的貢獻、資産總額、盈利能力和創新活力等都超過了國有、外資及合資企業,其市場地位和行業作用越來越重要,且發展潛力巨大;

“二”即兩個62%。我國齒輪行業三大市場(車輛齒輪、通用工業齒輪、專用工業齒輪)中,車輛齒輪占齒輪市場總額的62%,汽車齒輪又占車輛齒輪的62%,即汽車齒輪占整個齒輪市場近40%的比重,汽車産業是齒輪行業最重要的下遊産業;

“三”即我國已成爲世界第三大齒輪制造大國;

“四”即行業有四低。産業集中度低(車輛齒輪CR8不到22%,工業通用齒輪和工業專用齒輪CR8也僅爲38%和32%)、專利産品數量低、高技術含量高附加值産品數量低、企業技術研發投入低;

“六”即改革開放以來,通過市場選擇和競爭,行業形成了華東、華北、西南、華中、西北、東北等六大齒輪主産區,華東占了全行業半壁江山;

“千”即我國齒輪行業已進入了年銷售額以千億元級爲基數的中大型制造行業(2009年全行業銷售額1260億元)。

目前,我國齒輪行業的産品質量、産品設計、工藝開發、制造裝備和檢測試驗等綜合技術水平相當于發達國家上世紀九十年代中後期水平,落後十到十五年,行業龍頭企業初步具備了全新産品開發能力。一方面,中低端産品産能過剩,同質化惡性競爭;另一方面,高端産品能力不足,汽車、工程機械、高鐵、煤機和大型農機等的高端齒輪傳動裝置(包括行星傳動)大量依賴進口,且進出口逆差逐年加大(2009年全行業進口總額72.6億美元,出口總額17.15億美元,逆差55.45億美元。其中轎車自動變速器一項進口就高達37.23億美元,加上大客車、輕型與重型商用車、非公路用車的自動變速器及零部件進口總額高達50億美元)。與國外先進水平相比,研發周期是國外同類産品的2~3倍,使用壽命是國外同類産品的30%~50%。形勢相當嚴峻。

二、“十二五”市場需求預測

國際市場:“十二五”期間,制約全球經濟發展的不確定因素增加,受貿易保護主義重新擡頭、人民幣升值壓力及出口彙率風險加大、發達國家消費水平下降和“再工業化”方針以及周邊發展中國家制造業競爭力增強等因素的影響,出口競爭加劇。我們在保持部分成本優勢的同時,必須靠技術進步、質量提升和産品性價比等新的優勢擴大出口。總體看,全行業出口將呈起伏式增長態勢,預計“十二五”期間年平均出口增長率爲8%左右,到2015年全行業出口總額將達到約300億元。

國內市場:“十二五”期間,國家將繼續采取刺激消費、調整結構、拉動內需和鼓勵自主創新與産業升級等一系列強有力政策,深化十大産業調整與振興規劃,汽車、農機、高鐵、冶金、電力、船舶、環保、工程機械和基本建設等將繼續保持較好增長態勢,這爲齒輪行業帶來廣闊的市場發展空間。

1、汽車。我國有近14億人口,又是全球最大的發展中國家,總體講我國汽車産業在“十二五”期間將繼續保持快速健康發展,且將進入從國家支柱産業向國家戰略産業轉移的重要時期。汽車産業發展的主要有利因素有:

1)“十二五”末我國城市化率將超過50%,快速的城市化建設必將使公共交通更加便捷,節能環保的大中型公交客車將持續增長。與此同時,轎車進入普通家庭,特別是小排量緊湊型乘用車將進入快速增長期;

2)村村通公路將爲汽車業帶來持久多層級的汽車需求;

3)消費結構升級與快捷發達的物流使旅遊客車和長途運輸車輛保持穩定增長;

4)鐵路公路機場橋梁和大型工程等的開工建設,必將拉動工程車和自卸車的增長;

5)機場擺渡、環衛清潔、除雪清障、港口運輸、消防救護、特種運輸等專門用途的車輛將會進入快速增長期。

“十二五”期間我國汽車市場將步入成熟期,乘用、商用、專用及重、中、輕、微型車輛結構將趨于合理,預計汽車産業將以10%~15%的增速健康發展,到“十二五”末我國汽車年産銷量將雙雙突破3000萬輛。“十二五”期間,我國汽車自動變速器平均增速將明顯快于整車的平均增速,年均增長率約25%。到2015年末,汽車自動變速器的市場份額將超過40%左右,屆時年需求量將超過1000萬台。預計到2010年底,我國汽車保有量將超過7500萬輛,因此“十二五”期間,國家將用更大力度鼓勵汽車零部件回收再制造産業有序健康發展,我國汽車變速器、取力器等總成産品的回收再制造具有巨大潛。

快速發展的汽車工業爲我國齒輪行業自主品牌的發展創造了千載難逢的機遇。這是因爲,這一階段市場將向二三線城市轉移,市場向二三線城市轉移的過程,正是自主品牌市場占有率快速增長的過程,這爲自主品牌提供了巨大的國內市場發展空間。汽車強國的發展曆程證明,國內大市場將對本國汽車出口起到強有力的支撐作用。我國已是新車産銷世界第一大國,又是世界人口第一大國,這決定了我國未來的汽車市場是世界獨一無二的超大型市場,大容量的國內市場爲整車出口提供了規模實力,且我國整車出口具有性價比優勢,正切合發展中國家的購買力,發展中國家占世界80%人口,具有長久的市場發展空間。因此,我國整車出口是未來市場的增長點,這爲自主品牌的發展提供了廣闊的國際市場空間。新能源汽車的發展爲自主品牌實現創新超越提供了戰略性曆史發展機遇。因爲中外實踐已經證明,真正的核心技術用市場是換不來的,用金錢也是買不來的,只能靠自主創新。如果我國在節能環保與新能源汽車關鍵技術即電池、電機、電控、自動變速器等關鍵零部件取得突破,且有完善的配套設施,則我國汽車産業不僅還能保持10年快速增長,而且能借此實現由大變強的跨越。

2、風電。國內市場對兆瓦級風力發電機組需求十分迫切。國家規劃2020年風電裝機容量要達到3000萬KW。2020年之前,我國每年至少裝機約190萬KW,機組將從2兆瓦提升到3.6兆瓦及5兆瓦水平,風電齒輪箱産值約120億元。近海風電場建設已被列入國家可再生能源規劃,預計到2020年,我國海上風電將達到100萬KW。

3、核電。根據國家核電中長期規劃,到2020年,我國將開工建設40座以上百萬千瓦的核電機組,屆時核電總規模相當于目前的20個大亞灣核電站。核電站三回路所需要的循環水泵齒輪箱大約在400台套左右,每年的配套量都在1.5億元以上。

4、農機。“十二五”期間,農機總産值將達2500億元,出口貿易約90億元。

5、工程機械。“十二五”期間,工程機械社會保有量將達約600萬台。

6、高鐵。“十二五”期間,高速鐵路客運專線和城際軌道交通鋪軌裏程將快速增長,預計年基建投資高達3000~4000億元,年需求高鐵齒輪箱近8億元。

7、煤機。我國煤炭産量占世界總産量的42%左右,産量增量占世界的80%以上。據預測,到2020年,我國煤炭需求將達到38億噸左右,“十二五”期間自主品牌的大功率高可靠性的采煤機齒輪減速箱具有廣闊的市場前景。

綜上所述,“十二五”期間我國齒輪行業面臨調整振興、由大變強的曆史發展機遇,國內外市場競爭加劇,國內深層次矛盾不可避免地會影響行業前進步伐,但推動行業技術進步創新發展的基本力量不可逆轉,全行業在轉型升級的進程中將以年均10%左右的增速實現穩定發展。

三、中國齒輪行業“十二五”發展戰略與指導思想

基于全球制造業“五化”的發展趨勢、我國工業化發展進程和齒輪行業現狀綜合思考,齒輪行業“十二五”發展戰略與指導思想是:

(一)發展戰略

學習中追趕,創新中超越。開放學習,整合全球資源,縮短與發達國家的差距;合作共贏,靠自主創新超越,掌握産業核心技術,向産業價值鏈高端轉移。

(二)指導思想

堅持科學發展觀,促進信息化與工業化融合。以市場爲導向,以企業爲主體,産學研相結合,夯實産業基礎,優化産業結構,著力自主創新,實現從規模增長型向質量效益型轉變,保持齒輪行業可持續健康發展。

四、中國齒輪行業“十二五”發展目標、主要任務與措施

(一)發展目標

解決共性,攻克關鍵,扭轉高端齒輪傳動裝置及其零部件依賴進口的局面。培育行業可持續創新能力,提升行業國際競爭綜合實力,爲跻身世界齒輪強國奠定基礎。

1 、突破和掌握可持續發展領域核心技術,提升前端研發能力和高端制造能力

自主品牌汽車自動變速器實現産業化,時速200公裏動車與5兆瓦風電齒輪傳動裝置實現自主化;

重大裝備零部件自主化率達到85%、重大裝備關鍵零部件自主化率達到70%;

行業平均研發投入占銷售收入比重提高到1.2%,新産品産值占工業總産值提高到35%。

2 、優化産業結構,提升行業整體競爭實力

培育3~5個內資主導的國際化程度較高的具有國際競爭力的跨國企業集團和世界知名品牌;

構建5個年銷售規模超過50億元的齒輪制造基地;

打造2個年銷售規模超過200億元的産業集群;

形成20個參與國際分工的“專、精、特”專業化零部件制造企業;

産業集中度提高10%。

3 、轉變增長方式,提升産品質量,向産業價值鏈高端轉移

原材料利用率提高5%~10%;

單位增加值能耗降低15%;

重大裝備齒輪傳動裝置質量水平滿足主機要求,行業骨幹企業質量水平達到同類産品國際先進水平;

現代服務業銷售額占比提高15%。

4 、産業規模、市場份額穩定增長

“十二五”期間年均增長率10%左右;

國內市場占有率提高到85%;

2015年全行業銷售規模國內市場達到2200億元,出口額達到300億元。

5 、構建行業創新體系,打造三支人才隊伍

行業技術中心1家;

國家工程實驗室2家;

工程技術中心3家;

産品檢測中心5家;

國家認定的企業技術中心8家;

骨幹企業高層管理人員工商管理培訓面達到95%以上,中層管理人員工商管理培訓面達到60%以上;工程碩士培訓面達到10%;“十二五”期間向行業輸送高素質現代職業技術工人500名。

(二)主要任務與措施

實施六大工程。

1 、産品突破工程

圍繞國務院頒發的九大産業重點項目和十大領域重點工程,針對制約主機、行業發展的瓶頸,抓好重點産品及其關鍵技術的突破。

(1)滿足節能環保汽車動力總成需要的自動變速器(AMT、DCT、EMCVT、HNCVT、6~8AT)及其關鍵零部件(行星排、金屬帶、錐輪錐盤、變矩器)實現産業化、打造電控軟硬件單元(TCU)及其核心元器件(電磁閥、傳感器、電機、執行機構)完整産業鏈;

(2)抗疲勞制造、長壽命關鍵基礎構件課題研究及其産品應用(無應力集中制造與裝配、結構減重、表面改性和潤滑防護)。

重點産品:

大功率風電齒輪箱;

火電立磨減速機;

核電循環水泵齒輪箱;

大功率采煤、掘進機齒輪傳動裝置;

汙水處理裝置用高速齒輪箱;

船用高速齒輪箱;

高速列車齒輪傳動裝置;

大型自走式收獲機械、大型拖拉機驅動橋箱總成;

寬板軋機齒輪箱;

大型礦用自卸車、大型露天礦挖掘機用液力變速器。

措施:構建産業共性技術戰略創新聯盟,把企業資源、國家資源引導到行業關鍵共性技術創新上來,形成共同申報、多方簽約、聯合驗收的新型創新機制,打造靈活、實用、長效、開放、共贏的行業創新體系。

2 、産業結構調整工程

培育大集團、小巨人和産業集聚區。

扶持江蘇汽車、農機、工業和工程機械齒輪,重慶汽摩、風電、船舶和軌道交通齒輪等産業集群,支持陝西西安、江蘇南京、遼甯大連、浙江、天津等建成特大型、大型齒輪傳動裝置及齒輪、同步器和行星傳動等專業化規模化高水平零部件制造基地(即大型企業集團與專精特中小企業有機聯系優勢互補的制造基地和現代産業體系)。

措施:利用各級政府政策,支持優勢企業兼並重組,打造具有國際競爭力的大型企業集團;按産品鏈、工藝鏈培育産業鏈條,提高整個行業的運行效率;打造現代、有技術內涵的産業聚集區,使其具備現代制造服務功能,爲本地區乃至全行業提供研發支持。

3 、平台建設工程

“二個中心一個基地一個平台”。

(1)建設行業共性基礎技術研發中心。向全行業提供産品研發、工程化樣機制造、産品檢測和試驗等服務。

措施:把行業已有的但在向市場經濟過渡中職能弱化的科研院所重新利用起來,在五年內用市場化手段和國家政策支持健全行業歸口研究機構。

(2)建設行業信息中心。提供行業統計分析、信息咨詢、技術與貿易、維權與調解等多功能服務。

措施:把各成員企業,特別是骨幹企業的技術中心建成行業信息中心的有效終端,充分發揮行業協會信息中樞的作用,集成靈敏、暢通、准確、及時、完整、權威的行業信息中心。

(3)建設行業人力資源培訓基地。培養行業産業升級需要的高技能現代工人隊伍、高水平複合型工程技術隊伍和高素質高層次管理隊伍。

措施:充分發揮行業骨幹企業、高等院校和行業協會三方優勢,針對行業人才需求,聯合辦學,打造具有行業特色、深受會員歡迎和社會擁護的人力資源培訓基地。

(4)培育自主品牌貿易平台。會展是未來市場競爭的前緣,是集中展示企業創新成果、獨到技術、特色産品和企業文化與風采的重要場所,是國內外技術交流與貿易洽談的重要場所。培育具有行業特色和國際影響力的會展貿易平台是齒輪行業“十二五”期間的必然選擇和重要任務。

措施:在國家工信部和科技部的支持下,凝聚全行業力量,發揮行業骨幹企業的帶動作用,展開上下遊産業鏈合作,展開與兄弟協會的多方合作,堅持以我爲主,紮實推進齒輪行業會展貿易平台建設。

4 、標准化工程

産品標准的競爭是最高層次的競爭,實施標准化工程是占領産業價值鏈高端的重要手段。一是宣貫以人爲本的先進管理標准,如涉及員工職業健康、安全、環保的標准;二是制修訂制約行業發展的關鍵産品、核心技術的標准,用標准打破壟斷,規範市場並引領行業發展。

措施:在行業協會的組織下,發揮好骨幹企業在行業標准制修訂中的牽頭作用,積極推進國內外技術交流,鼓勵企業參加國際標准化組織活動,加強協會與國際標准化組織的合作,努力爭取國際標准制訂的話語權,力爭參與國際標准制修訂零的突破。

5 、技術改造工程

結合行業特點發展産業低碳經濟,支持圍繞提高産品質量、提高效率、有利于節能減排的技術改造。

(1)節能環保幹切技術和裝備;

(2)高速、高精滾齒、剃齒和強力珩齒技術;

(3)輪齒表面改性技術;

(4)在線檢測和無損檢測技術;

(5)全新産品開發試驗技術;

(6)動態工序監控智能化、網絡化熱處理技術和真空潔淨熱處理技術;

(7)産品輕量化工藝與裝備成套技術;

(8)少無切削精淨成型加工技術。

措施:用好國家政策和企業自身資源,抓好成套性、系統性和示範性,以點帶面逐步推廣。

6 、質量提升工程

經過多年的質量教育和激烈的市場競爭,行業絕大多數企業都具備了“質量是企業生命,質量是員工飯碗”的質量意識。近年來行業産品整體質量水平有所提高,部分企業部分b品實物質量已達到國際先進水平。但總體看,在産品壽命、穩定性、可靠性、一致性和總成産品噪聲、密封性、初期故障率和首次平均故障工作時間(裏程)等方面與國外同類産品相比還存在較大差距,形勢不容樂觀。我們要站在時代前進的曆史新高點認識提高産品質量的特殊緊迫性和重要性。因爲,進入全球化市場競爭的今天,産品質量不僅關系一個企業的生存和發展,更關系整個行業和國家的聲譽與形象,質量既是技術管理問題,也是政治經濟問題。真正有價值有影響力的知名品牌是靠質量來塑造的,質量是品牌的核心價值。只有做好質量,才能做大市場份額,産品在市場中的保有量大了,才有做品牌的市場基礎。隨著産品市場保有量的不斷擴大,品牌的影響力就能逐步培育起來。因此,在“十二五”期間,全面提升行業産品質量,對增強行業與企業國際國內市場競爭能力、擴大市場占有率、轉變經濟增長方式和實現産業升級等都具有極其重要的現實意義和深遠的曆史意義。行業優秀的企業家們要有立民族之志創世界名牌的氣魄、胸懷和時代責任感,帶領員工持之以恒地實施培育世界品牌的長遠戰略。再用5~10年的不懈努力,産品市場占有率高市場聲譽好的優秀企業中就一定能誕生世界知名品牌。爲此,全行業應著力在以下幾方面狠下功夫:

(1)繼續深入開展以用戶需求爲關注焦點的全面、全員、全過程質量管理宣傳和教育培訓,廣泛開展QC小組活動,靠規範員工質量行爲、提高員工操作技能和充分發揮員工主觀能動性穩定提高産品質量;

(2)圍繞産品質量問題,有針對性地進行技術改造和人才培養,靠技術進步、技術攻關和全方位創新提高産品質量;

(3)建立健全質量管理體系,結合企業實際,大力推廣“卓越績效模式”、“精益生産管理”、“六西格瑪管理”等國際先進管理技術和方法,用現代質量管理思想和工具提高産品質量;

(4)樹立質量制勝理念,樹立全員品牌意識,樹立全球競爭意識,建設有特色的企業質量文化。競爭的最高層次是企業家思想與企業文化的競爭。

措施:

(1)設立能代表行業優秀質量典範,反映企業産品質量水平、企業家及其管理團隊質量思想、企業社會形象和企業市場聲譽的“行業年度最佳品牌質量獎”和“行業年度質量標兵”,以營造質量強國、品牌興業的行業文化氛圍,引導企業以品牌、標准、服務和效益爲重點,鼓勵爲用戶創造長遠價值的質量競爭與價值競爭;

(2)大力推動和支持行業質量共性技術攻關,爲開發品種和提升質量提供科技支撐;

(3)探索並建立以強化企業社會責任、依法經營、誠實守信、市場准入爲中心的行業協商機制和自律體系;

(4)開展多層次行業質量培訓,健全企業質量管理體系,提升員工素質和企業質量管理水平;

(5)鼓勵骨幹企業制訂先進的技術質量標准,用標准規範市場,用標准提升産品質量,用標准引領行業發展。

五、政策建議

1、重建行業共性基礎技術研發中心

建議由國家工信部牽頭,發揮行業協會的中介作用,整合行業資源,以原有的歸口院所爲基礎,或依托大型企業技術中心,組建行業共性基礎技術研發中心。政府給予貸款貼息、無償支助或建設經費投入等支持,企業自願投資入股,進行行業共性技術研發,形成成果共享機制,並按市場化原則向全行業企業提供技術服務。

2、支持積極構建以市場爲導向、以企業爲主體、産學研相結合的産業技術創新戰略聯盟,集中優勢力量攻克階段性行業關鍵共性技術和難題。科研階段,國家科技部給予創新聯盟立項課題研發經費支持;産業化階段,經聯盟驗收鑒定合格具備産業化水平的産品報送國家工信部,經工信部審核後于申報年第四季度集中向社會發布産品公告進行公示,通過公示後自公告發布後的次年起三年內國家給予公告産品分別按7%和18%減征增值稅和所得稅,並給予公告産品企業産業化技改投入銀行貸款貼息、進口設備減免進口關稅支持。同時給于采用我國自主品牌的自動變速器整車企業,以研發費用補貼的名義資助2000~3000萬元,降低整車企業使用自主品牌的風險,大大增強整車企業選用自主品牌自動變速器的積極性。獲得研發補貼的整車企業,應在規定的時間內使用相應數量的自主品牌産品,並以此爲驗收標准。此外,以高于正常出口産品5%的出口退稅率支持公告內産品出口企業。

3、中央和地方設立“戰略性新興産業關鍵基礎件創新基金”,加大對齒輪行業國家級和省級企業技術中心資金支持力度。

4、在行業統計信息、産品准入、打假維權、行業自律、品牌推介等方面賦予行業協會一定的權限。充分發揮行業協會在規範市場管理,推動宏觀政策措施落實,爲企業提供技術、管理、信息、咨詢服務及在協調、溝通、監督、評估等方面的作用,使之成爲政府與企業之間的橋梁。參照成熟市場經濟國家通常做法,將政府現行管理職能中適宜于社會中介組織承擔的工作轉移或移交給行業協會,一些重大項目委托行業協會組織實施。